一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市水富市人民检察院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

附件2

 

昭通市水富市人民检察院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水富市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4、依照法律规定提起公益诉讼；

5、对诉讼活动实行法律监督；

6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8、法律规定的其他职权。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、驻水富市公安局执法办案中心检察室。

（三）重点工作概述

1、旗帜鲜明讲政治，切实增强政治自觉。坚持把深入学习贯彻十九届五中、六中全会精神和习近平法治思想等作为首要党课和终身必修课，旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，将习近平法治思想在法律监督工作中具体化，坚决维护国家安全和社会大局稳定，服务保障经济社会高质量发展，加强民生司法保障，积极引领社会法治意识。做优做强做实做好“四大检察”“十项业务”，解决好人民群众最关心和反映强烈的生产生活问题，实现办案“三个效果”的有机统一，回应党和人民群众的新期盼。

2、持之以恒抓落实，切实增强行动自觉。紧扣学史明理、增信、崇德、力行，学党史、悟思想、办实事、开新局目标。持续强化学习教育、顽瘴痼疾整治，锻造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的检察铁军，进一步激发不怕困难，坚忍不拔的进取精神。持续巩固“我为群众办实事”成果，强化“我为群众办实事”项目化、制度化，让司法公正可触可见可信，切实让人民群众在每一起司法案件中都能感受到公平正义，增强人民群众获得感、安全感、幸福感，筑牢党执政的政治根基。

3、立足职能强监督，切实增强检察自觉。强化刑事立案、侦查活动和审判活动监督，加强与监察机关办案衔接和配合制约机制建立，完善刑事执行监督。精准开展民事诉讼监督，加强对损害社会公共利益、程序违法、裁判显失公平等突出问题的监督，依法保护公民、法人和其他组织的合法权益，加强与审判、公安机关协作配合，防范和发现、追究虚假诉讼。深化行政检察监督，依法履行对行政活动的法律监督职能，促进审判机关依法审判、推进行政机关依法履职。积极稳妥推进公益诉讼检察监督，加大重点领域公益诉讼案件办理力度，积极稳妥拓展安全生产、公共卫生、妇女及残疾人权益保护、个人信息保护等领域公益损害案件，进一步提升法律监督效能。

二、预算单位基本情况

水富市人民检察院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,078.21万元，其中：一般公共预算933.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入145.04万元。

与上年对比增加228.65万元，主要原因分析预算批复债务化解经费，非同级财政补助办案及装备补助经费，地方保障人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入933.17万元，其中:本年收入853.59万元，上年结转收入79.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加83.61万元，主要原因分析预算批复债务化解经费及上年结转项目经费。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,078.21万元。财政拨款安排支出853.59万元，其中：基本支出468.51万元，与上年对比减少6.84万元，主要原因分析：2022年度职业年金缴费减少；项目支出385.08万元，与上年对比增加18.93万元，主要原因分析:2022年预算批复增加了债务化解项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行370.23万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-其他检察支出385.08万元，主要用于服装经费2.08万元，聘用制书记员补助经费38.40万元，司法业务经费20万元，大中型维修改造经费303.47万元，债务化解经费21.13万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.89万元，主要用于单位基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.47万元，主要用于单位职业年金缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.89万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.99万元，主要用于公务员医疗补助开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于大病补充医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.00万元，主要用于住房公积金缴存支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额0.86万元，其中：政府采购货物预算0.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市水富市人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.18万元，较上年增加0.07万元，增长0.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市水富市人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，减少0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 ：无

（二）公务接待费

昭通市水富市人民检察院2022年公务接待费预算为2.82万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为58次，共计接待346人次。

增减变化原因各单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，从严控制和压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市水富市人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为11.36万元，较上年增加0.07万元，增长0.62%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.36万元，较上年增加0.07万元，增长0.62%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：我单位公务用车3辆，其中有2辆公务用车购买时间均达10年以上，车况老旧，维修成本高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况；根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率100%；提高聘用制书记员管理科学化水平，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次，对已聘用制书记员开展年度考核，年度考核合格率85%，规范聘用制书记员管理工作，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。

（二）服装经费项目预算绩效目标：本着实事求是，勤俭节约的原则，根据服装的相关管理规定，高效完成年度服装采购计划，做好服装及时发放工作及发放后的跟踪问效，保证服装质量，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市水富市人民检察院2022年机关运行经费安排67.99万元，与上年对比增加0.78万元，主要原因分析：加大对机关运行的保障。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昭通市水富市人民检察院资产总额1331.03万元，其中，流动资产227.85万元，固定资产1100.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2.9万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加169.20万元，其中固定资产增加84.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。